Estremi Atti | Oggetto | Eventuale spesa prevista (IVA compresa) | Servizio | Tipologia | Tipologia | Soggetto | Contenuto |
Det.N.0025 del 19/01/2024 25 - servizio personale | SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. ANNUALITÀ 2023. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO ED AVVIO DELLE PROCEDURE. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0026 del 19/01/2024 25 - servizio personale | AVVIO DI PROCEDURE COMPARATIVE FINALIZZATE A PROGRESSIONI VERTICALI FRA AREE AI SENSI DELL’ARTICOLO 52 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.E.I. E DEGLI ARTT. 13, COMMI DA 6 A 8, E 15 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 RISERVATE AL PERSONALE DI RUOLO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0028 del 19/01/2024 36 - servizi socio-assistenziali | INTERVENTO A FAVORE DI DISABILI. INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE E/O APPARTAMENTI PROTETTI GENNAIO FEBBRAIO 2024. | 64.444,10 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0029 del 19/01/2024 36 - servizi socio-assistenziali | INTERVENTO A FAVORE DI DISABLI. INSERIMENTO C/O CDD/CSE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0031 del 19/01/2024 25 - servizio personale | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0032 del 19/01/2024 36 - servizi socio-assistenziali | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTI, MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - SALDO- CARNEVALE 2024 | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0034 del 23/01/2024 60 - polizia locale | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - TRIENNIO 2021-2023 (05/2021-05/2024) – 4° ORDINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z573139688 | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0035 del 23/01/2024 50 - dirigente settore tutela dell'ambiente e del territorio | ACCORDO QUADRO 2023-2027 PER INCARICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI UFFICI MANUTENZIONI E AMBIENTE. CIG Z5B3CC1E98. 1° ORDINE DI ESECUZIONE, IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 501 - Dirigente settore Tutela dell'ambiente e del territorio | | | |
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Det.N.0037 del 25/01/2024 81 - lavori pubblici | CONTRIBUTO A PRIVATI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 9 GENNAIO 1989, n° 13. FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2022, XIII ELENCO. LIQUIDAZIONE QUOTA | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0039 del 25/01/2024 81 - lavori pubblici | CONTRIBUTO A PRIVATI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 9 GENNAIO 1989, n° 13. FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2022, XII ELENCO. LIQUIDAZIONE QUOTA | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0040 del 25/01/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI ALIENAZIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FG. 31 MAPPALE 20 COMUNE DI SAREZZO | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0041 del 25/01/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA - CUP G31E14000150003. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI INTEGRAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO VVFF ASSEVERATA ANNO 2021. | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0042 del 25/01/2024 40 - dirigente settore finanziario | ASSEGNAZIONE INCARICO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ SETTORE FINANZIARIO EX ART. 84 C.C.N.L. DEL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI. DIPENDENTI: MATR. 22 E MATR. 207 | 0,00 € | 401 - Dirigente Settore Finanziario | | | |
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Det.N.0043 del 25/01/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA TECNOTAGLI SRL | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0044 del 26/01/2024 25 - servizio personale | RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI, AMMINISTRATORI E LSU. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0045 del 26/01/2024 25 - servizio personale | CONGEDO PAR LA FORMAZIONE EX ART. 47 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019/2021 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 210. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0046 del 26/01/2024 25 - servizio personale | ASSEGNAZIONE INCARICO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ SETTORE AMBITO DEL SEGRETARIO GENERALE EX ART. 84 C.C.N.L. DEL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2024. DIPENDENTI: MATR. 90, MATR. 88, MATR. 85, MATR. 209, MATR. 69, MATR. 67, MATR. 307, MATR. 50, MATR. 236, MATR. 19. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0047 del 26/01/2024 52 - manutenzioni | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - CIG A035E0F57E. ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO D’APPALTO. | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0048 del 26/01/2024 81 - lavori pubblici | ACCORDO QUADRO 2023-2026 INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO: ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL RUP (CIG PADRE: 99581583F2) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 – IMPEGNO DI SPESA MODULO D’ORDINE N. 2 – CIG FIGLIO: A04A48F531 | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0049 del 26/01/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F –- PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2 C4 I2.2 - APPROVAZIONE 4° SAL. | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0050 del 26/01/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA COPERTURE TAROLI PAOLO. | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0051 del 26/01/2024 80 - dirigente settore pianificazione e governo del territorio | ASSEGNAZIONE INCARICO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO EX ART. 84 C.C.N.L. DEL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI. DIPENDENTE: MATR. 15. | 0,00 € | 801 - Dirigente Settore Pianificazione e governo del territorio | | | |
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Det.N.0052 del 29/01/2024 50 - dirigente settore tutela dell'ambiente e del territorio | ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ NEL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PATRIMONIO EX ART. 84 C.C.N.L. DEL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI ALLA DIPENDENTE D. S. MATR. 75 | 0,00 € | 501 - Dirigente settore Tutela dell'ambiente e del territorio | | | |
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Det.N.0053 del 29/01/2024 60 - polizia locale | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DI PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0054 del 30/01/2024 60 - polizia locale | CONSULTAZIONI AL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE E PER L’EFFETTUAZIONE DI VISURE PER L’ANNO 2024. | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0055 del 30/01/2024 34 - servizio pubblica istruzione | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STRAORDINARIO TRATTA SCUOLA PRIMARIA SENECI – SCUOLA PRIMARIA V. BACHELET - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B01DF976C7 | 0,00 € | 341 - Ufficio Pubblica Istruzione | | | |
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Det.N.0056 del 30/01/2024 36 - servizi socio-assistenziali | INTERVENTO A FAVORE DI DISABILI. PROGETTO ASSISTENZIALE DOMICILIARE SIG.RA P.C. ANNO 2024. | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0057 del 30/01/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | CODICE CIG B01E1B9959. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DEL SERVIZIO "APPUNTAMENTOPA", NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0058 del 30/01/2024 52 - manutenzioni | LAVORI DI MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DI RETI DI ALIMENTAZIONE E/O DISTRIBUZIONE TERMO IDRO SANITARIE E ANTINCENDIO - CIG Z633BB284B. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO RETE DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI. | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0059 del 30/01/2024 81 - lavori pubblici | SERVIZIO DI PULIZIA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZC73D9D268 | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0060 del 30/01/2024 36 - servizi socio-assistenziali | INTERVENTO A FAVORE DI DISABILI. PROGETTO ASSISTENZIALE DOMICILIARE SIG. G.M ANNO 2024. | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0061 del 01/02/2024 10 - segretario generale | COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA QUADRIENNIO 2024-2027 | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0062 del 02/02/2024 25 - servizio personale | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0063 del 02/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | COMPLESSO COMMERCIALE NOAL – UFFICIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE CONSUNTIVO PERIODO DAL 2022/2023 ED PREVENTIVO 2023/2024 | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0064 del 02/02/2024 42 - servizio pianificazione e provveditorato | CIG 8510230FF2. RINNOVO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCTO) - PERIODO DAL 28/02/2024 AL 28/02/2027. | 0,00 € | 421 - Ufficio Servizio Pianificazione e Provveditorato | | | |
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Det.N.0068 del 02/02/2024 22 - servizio segreteria generale | QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) E QUOTA DI ADESIONE AL FONDO A.C.B. DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' PER L’ANNO 2024 - IMPEGNI DI SPESA. | 0,00 € | 221 - Ufficio Servizio Segreteria Generale | | | |
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Det.N.0069 del 02/02/2024 60 - polizia locale | ACCERTAMENTO ENTRATA PER I SERVIZI SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO DALL’OPERATORE DI POLIZIA LOCALE A.M.D.. | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0070 del 02/02/2024 60 - polizia locale | ACCERTAMENTO ENTRATA PER I SERVIZI SVOLTI PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI PASSIRANO, CASTEGNATO E PADERNO FRANCIACORTA DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE G.D.A., R.M., C.M. | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0071 del 06/02/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | FORNITURA DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DELL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE
DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE. MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. C.I.G. B03FFD9987, CUP G31F22003900006. ACCERTAMENTO D'ENTRATA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0072 del 08/02/2024 10 - segretario generale | PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE ORDINARIA TRA LE AREE AI SENSI DELL’ARTICOLO 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 165/2001, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PER LA COPERTURA – A TEMPO PIENO/PARZIALE – DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO PER IL COORDINAMENTO DI PROCEDURE TECNICHE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA / SUED / SUAP EDILIZIA. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0073 del 08/02/2024 10 - segretario generale | PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE “STRAORDINARIA" O "IN DEROGA” EX ARTICOLO 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 – RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE – PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO/PARZIALE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0074 del 08/02/2024 10 - segretario generale | PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE ORDINARIA TRA LE AREE AI SENSI DELL’ARTICOLO 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 165/2001, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PER LA COPERTURA – A TEMPO PIENO/PARZIALE – DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO PER IL COORDINAMENTO DI PROCEDURE TECNICHE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONI. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0075 del 08/02/2024 52 - manutenzioni | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI E STRADE. CUP G37H22003450004- CIG A01DFC5BE8. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0076 del 08/02/2024 42 - servizio pianificazione e provveditorato | LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA’ VIRTUALE - ANNO 2024. | 0,00 € | 421 - Ufficio Servizio Pianificazione e Provveditorato | | | |
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Det.N.0077 del 08/02/2024 32 - servizi demografici e territoriali | OGGETTO: CODICE C.I.G.: B0365459AE PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE NUMERI CIVICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 321 - Ufficio Servizi Demografici e Territoriali | | | |
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Det.N.0080 del 08/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE E RELATIVO TERRENO SITO IN LUMEZZANE, LOC S. BERNARDO, DI PROPRIETA’ COMUNALE | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0081 del 08/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE – MECCANICO/ELETTRAUTO - A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. UNDICESIMO ORDINATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z24370DECF | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0082 del 08/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART 21 COMMA 1 LETT. A) DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA, DI LAVORI BENI E SERVIZI | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0083 del 08/02/2024 22 - servizio segreteria generale | COSTITUZIONE DEL FONDO PICCOLE SPESE A DISPOSIZIONE DEL SINDACO PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 221 - Ufficio Servizio Segreteria Generale | | | |
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Det.N.0084 del 08/02/2024 22 - servizio segreteria generale | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 221 - Ufficio Servizio Segreteria Generale | | | |
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Det.N.0085 del 08/02/2024 52 - manutenzioni | FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNI 2022-2023-2024 - CIG Z7B34F4BF0. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 17. | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0086 del 08/02/2024 21 - comunicazione cultura sport | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI LUMEZZANE COINVOLTE NELLE INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - CIG B03DC646F4. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 211 - Ufficio Comunicazione Cultura Sport | | | |
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Det.N.0087 del 08/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | IMPEGNO DI SPESA. CONDOMINIO “COMPLESSO COMMERCIALE R’99 ”. APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2023 APPROVAZIONE PREVENTIVO 2024. | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0090 del 12/02/2024 22 - servizio segreteria generale | RIMBORSO A COMUNI PER NOTIFICHE ATTI "PERIODO LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024." IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 221 - Ufficio Servizio Segreteria Generale | | | |
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Det.N.0091 del 12/02/2024 60 - polizia locale | ACCERTAMENTO ENTRATA PER I SERVIZI SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO DALL'OPERATORE DI POLIZIA LOCALE R.M. | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0095 del 12/02/2024 34 - servizio pubblica istruzione | ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER MANCATA RISCOSSIONE CREDITI DA PARTE DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA, CAG, MENSA, INFANZIA E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 0,00 € | 341 - Ufficio Pubblica Istruzione | | | |
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Det.N.0096 del 15/02/2024 34 - servizio pubblica istruzione | GENNAIO/GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | 104.500,00 € | 341 - Ufficio Pubblica Istruzione | | | |
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Det.N.0097 del 15/02/2024 52 - manutenzioni | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2020-2021-2022-2023 - CIG Z152C91A3C. PROROGA TECNICA ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, D.LGS. N. 50/2016. | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0099 del 15/02/2024 36 - servizi socio-assistenziali | EROGAZIONE CONTRIBUTO NUOVI NATI 2024 - 2^ IMPEGNO 2024 | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0100 del 15/02/2024 25 - servizio personale | RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO AI SENSI DELL' ART. 80 DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0101 del 15/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | TASSA DI PROPRIETA’ DEI VEICOLI COMUNALI ANNO 2024. | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0102 del 19/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | CONDOMINIO “CENTRO POLIFUNZIONALE MATIE”. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022/2023 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ESERCIZIO 2023/2024- IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0103 del 19/02/2024 36 - servizi socio-assistenziali | LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NR.1 VOLONTARIO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE ANNO 2024 - CIG. B06E6CF5E3 | 1.800,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0106 del 20/02/2024 21 - comunicazione cultura sport | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI LUMEZZANE PRESSO LA TORRE AVOGADRO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE “LA TORRE DELLE FAVOLE 2024” - CIG B071A48FE1. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 211 - Ufficio Comunicazione Cultura Sport | | | |
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Det.N.0107 del 20/02/2024 42 - servizio pianificazione e provveditorato | LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA - 4° TRIMESTRE 2023. | 0,00 € | 421 - Ufficio Servizio Pianificazione e Provveditorato | | | |
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Det.N.0108 del 20/02/2024 52 - manutenzioni | PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2024-2027 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA LATTONIERE PER IMMOBILI COMUNALI. CIG A03F020F29. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALL’ANAC. | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0109 del 20/02/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA SEA TECHONOLOGY SRL. | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0110 del 21/02/2024 60 - polizia locale | ODA SU ME.PA. PER MANUTENZIONE E RILASCIO CERTIFICATO DI CORRETTO FUNZIONAMENTO TRIENNALI DEL RILEVATORE FOTOGRAFICO INFRAZIONI SEMAFORICHE “TEAS Redlightmeter” - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z653D5AAA8 | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0112 del 22/02/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI LOTTO 1” – CUP: G33C23000270006 – CIG: A005152C5E “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” PNRR M2.C4. I2.2. – APPROVAZIONE 1° SAL | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0113 del 22/02/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 2021-2025. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEGLI ONERI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA: "FIRMA DIGITALE" PER N° 1 FIRMA DIGITALE NUOVA E N. 4 RINNOVI | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0114 del 22/02/2024 25 - servizio personale | CODICE C.I.G.: B06F00F805 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE “IL NUOVO RUOLO DELL’OPERATORE DI PROTOCOLLO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE”, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0115 del 22/02/2024 83 - servizio urbanistica ed edilizia privata | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024. CIG Z3E358F8D4. | 0,00 € | 831 - Ufficio Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata | | | |
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Det.N.0122 del 23/02/2024 60 - polizia locale | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: VEZZOLA DESIREE' | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0123 del 23/02/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: CONSOLI LAURA | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0124 del 23/02/2024 42 - servizio pianificazione e provveditorato | ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONTRATTO D’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI (RCTO) - PERIODO DAL 28/02/2024-28/02/2027 | 0,00 € | 421 - Ufficio Servizio Pianificazione e Provveditorato | | | |
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Det.N.0125 del 23/02/2024 52 - manutenzioni | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: ZUCCOLI ANDREA ALFREDO | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0127 del 23/02/2024 43 - servizio controllo di gestione | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: GAFFORINI LAURA | 0,00 € | 431 - Ufficio Servizio Controllo di Gestione | | | |
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Det.N.0128 del 23/02/2024 54 - servizio attività economiche | ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER MANCATA RISCOSSIONE CREDITI PLATEATICO MERCATO E SPUNTA | 0,00 € | 541 - Ufficio Attività Economiche | | | |
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Det.N.0129 del 26/02/2024 25 - servizio personale | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: LILLO MARINA | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0131 del 26/02/2024 10 - segretario generale | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: DI NARDO FRANCESCA | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0132 del 26/02/2024 55 - servizio ambiente caccia e patrimonio montano | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: RIVA NICOLA | 0,00 € | 551 - Ufficio Servizio Ambiente Caccia e Patrimonio Montano | | | |
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Det.N.0133 del 26/02/2024 10 - segretario generale | APPROVAZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0134 del 26/02/2024 10 - segretario generale | APPROVAZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE INFORMATICO – AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE AMBITO DEL SEGRETARIO GENERALE - SERVIZIO ICT TRANSIZIONE AL DIGITALE. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0135 del 26/02/2024 10 - segretario generale | APPROVAZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE - C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0136 del 26/02/2024 81 - lavori pubblici | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: PATERLINI DONATELLA | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0137 del 26/02/2024 25 - servizio personale | PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 77. | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0138 del 27/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 RESPONSABILE: BERTOGLIO CHIARA. | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0139 del 27/02/2024 55 - servizio ambiente caccia e patrimonio montano | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B05EBD8B94 | 0,00 € | 551 - Ufficio Servizio Ambiente Caccia e Patrimonio Montano | | | |
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Det.N.0140 del 27/02/2024 54 - servizio attività economiche | CANONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE POSTEGGIO FISSO ANNO 2024 | 0,00 € | 541 - Ufficio Attività Economiche | | | |
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Det.N.0141 del 27/02/2024 21 - comunicazione cultura sport | AFFIDAMENTO DIRETTO A INTERNETSOL DI COMASSI LUCA & C. S.A.S. DEL SERVIZIO DI RIPRESA, MONTAGGIO E MESSA IN ONDA DI UNO SPECIALE TELEVISIVO DEDICATO AL PROGETTO “LA TORRE DELLE FAVOLE 2024”. CIG B08386F3D5- IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 211 - Ufficio Comunicazione Cultura Sport | | | |
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Det.N.0142 del 27/02/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | CODICE CIG B08DA2DD22 . PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 HARD DISK PER QNAP, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0143 del 27/02/2024 33 - servizio necroscopico e cimiteriale | ASSEGNAZIONE URNA CINERARIA N. UCB 0801 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA | 0,00 € | 331 - Ufficio Servizio Necroscopico e Cimiteriale | | | |
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Det.N.0145 del 29/02/2024 40 - dirigente settore finanziario | RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DEFINITIVA RESPONSABILE: SAVELLI ROBERTO | 0,00 € | 401 - Dirigente Settore Finanziario | | | |
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Det.N.0146 del 29/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | CODICE C.I.G.: B092D9B652 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAGLIANDI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOVETTURA CITROEN C4 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0147 del 29/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | ACCERTAMENTO ENTRATA PER ALIENAZIONE BAITA SAN BERNARDO | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0148 del 29/02/2024 83 - servizio urbanistica ed edilizia privata | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE RELE’ FRENO GUASTO. CIG Z3E358F8D4. | 0,00 € | 831 - Ufficio Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata | | | |
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Det.N.0149 del 29/02/2024 10 - segretario generale | PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE “STRAORDINARIA” O IN “DEROGA” EX ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 TRA LE AREE AI SENSI DELL’ARTICOLO 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS, 165/2001 – RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PER LA COPERTURA - A TEMPO PIENO/PARZIALE - DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE GIURIDICO E AMMINISTRATIVO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO – SETTORE SERVIZI AI CITTADINI. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0150 del 29/02/2024 10 - segretario generale | PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE ORDINARIA TRA LE AREE AI SENSI DELL’ARTICOLO 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS, 165/2001 – RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PER LA COPERTURA - A TEMPO PIENO/PARZIALE - DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO PER IL COORDINAMENTO DI PROCEDURE TECNICHE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA / SUED / SUAP EDILIZIA. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0151 del 29/02/2024 10 - segretario generale | PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE ORDINARIA TRA LE AREE AI SENSI DELL’ARTICOLO 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS, 165/2001 – RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PER LA COPERTURA - A TEMPO PIENO/PARZIALE - DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO PER IL COORDINAMENTO DI PROCEDURE TECNICHE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONI. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0152 del 29/02/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | INCARICO AI SENSI DELL’ART 56 COMMA 1 LETTERA H) PUNTO 2) DEL D. LGS 36/2023 IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON STAZIONI RADIO BASE ATTE ALLA DIFFUSIONE DI SEGNALI DI TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B07BCAA08C | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0156 del 04/03/2024 21 - comunicazione cultura sport | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING CON RINNOVO DEL DOMINIO PER IL SITO DEL MUSEO DELL'INNOVAZIONE DI LUMEZZANE. CIG B099C53488 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 211 - Ufficio Comunicazione Cultura Sport | | | |
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Det.N.0158 del 05/03/2024 36 - servizi socio-assistenziali | INTERVENTO A FAVORE DI DISABILI. INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE E/O APPARTAMENTI PROTETTI MARZO- SETTEMBRE 2024. | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0159 del 05/03/2024 42 - servizio pianificazione e provveditorato | CIG B0A6EEE09A. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI’ PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI", DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00, MEDIANTE O.D.A. SU MEPA. | 0,00 € | 421 - Ufficio Servizio Pianificazione e Provveditorato | | | |
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Det.N.0160 del 05/03/2024 36 - servizi socio-assistenziali | INTERVENTO A FAVORE DI DISABLI. INSERIMENTO C/O CDD/CSE MARZO - OTTOBRE2024. | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0161 del 05/03/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | RETTIFICA CIG RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 587 DEL 24/10/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER IL SUBENTRO IN ANPR DEI DATI ELETTORALI. NUOVO CIG B09E012C6B | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0162 del 07/03/2024 60 - polizia locale | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - TRIENNIO 2021-2023 (05/2021-05/2024) – 5° ORDINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z573139688 | 0,00 € | 601 - Ufficio Polizia Locale | | | |
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Det.N.0163 del 07/03/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 2021-2025. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEGLI ONERI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA: "FIRMA DIGITALE" PER N° 1 TOKEN PER FIRMA DIGITALE | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0164 del 07/03/2024 36 - servizi socio-assistenziali | INTERVENTO A FAVORE DI MINORI. DIMINUZIONE IMPEGNO N° 2024/286 E NUOVO IMPEGNO SIG.RA P.L E MINORI D.F.N. E F.H. DAL 04/03/2024 AL 30/06/2024 | 12.334,35 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0165 del 08/03/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DELL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE. MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. C.I.G. B03FFD9987, CUP G31F22003900006. IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0166 del 11/03/2024 50 - dirigente settore tutela dell'ambiente e del territorio | ACQUISIZIONE IMMOBILI INDIVIDUATI CATASTALMENTE COME NCT FG. 48 MAPPALE 307 SUB 3-4-502-503-505-506 IN VIA RUCA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ALLARGAMENTO DELLA STRADA, LOTTO II, A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 501 - Dirigente settore Tutela dell'ambiente e del territorio | | | |
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Det.N.0168 del 11/03/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - APPROVAZIONE VARIANTE ED ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0169 del 12/03/2024 10 - segretario generale | PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. ANNUALITA’ 2023. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 0,00 € | 101 - Ufficio Segretario Generale | | | |
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Det.N.0170 del 12/03/2024 36 - servizi socio-assistenziali | SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2024 PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE PER N.1 VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A. CIG:B0C11B1350 | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0171 del 12/03/2024 36 - servizi socio-assistenziali | EROGAZIONE CONTRIBUTO NUOVI NATI 2024 - 3° IMPEGNO ANNO 2024 | 0,00 € | 361 - Ufficio Servizi Socio-Assistenziali | | | |
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Det.N.0173 del 12/03/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | CODICE C.I.G.: B0C1511C4C - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI ESPROPRIO VIA RUCA LOTTO 2, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0174 del 12/03/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE”– CUP G32F22000090002 - CIG:9728229488” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA ALSER DI MARCHINA MAURO & C. S.N.C. | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0175 del 12/03/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | ACQUISIZIONE IMMOBILI INDIVIDUATI CATASTALMENTE COME NCT FG. 48 MAPPALE 307 SUB 3-4-502-503-505-506 IN VIA RUCA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ALLARGAMENTO DELLA STRADA, LOTTO II, A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0176 del 12/03/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA BDP S.R.L. | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0178 del 12/03/2024 52 - manutenzioni | ACCORDO QUADRO 2024-2027 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG B0ACBD6BC4. AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA SINTEL MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALL’ANAC. | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0180 del 12/03/2024 81 - lavori pubblici | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 E M4.C1.I.3.3 - APPROVAZIONE 3° SAL. | 0,00 € | 811 - Ufficio Lavori Pubblici | | | |
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Det.N.0183 del 12/03/2024 52 - manutenzioni | CONVENZIONE G.S.E. LUMETECA, ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIOANNO 2022 E ACCONTO 2023. IMPEGNO DI SPESA COSTI AMMINISTRATIVI ANNI 2022 E 2023. | 0,00 € | 521 - Ufficio Manutenzioni | | | |
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Det.N.0184 del 14/03/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE CONTABILE FATTURA CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA | 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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Det.N.0185 del 14/03/2024 26 - servizio ict - transizione al digitale | PRESA D’ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE FORNITORE DA PROGETTO STUDIO SRL A TEAMSYSTEM SPA | 0,00 € | 261 - Ufficio ICT - Transizione al digitale | | | |
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Det.N.0189 del 18/03/2024 25 - servizio personale | Dimissioni volontarie per collocamento a riposo del dipendente sig. MORI LUCIANO matricola n. 48 con decorrenza dal 01.08.2024 | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0190 del 18/03/2024 25 - servizio personale | Dimissioni volontarie per collocamento a riposo della dipendente sig.ra GNALI CARLA MARIA TERESA matricola n. 67 con decorrenza dal 01.06.2024 | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0191 del 18/03/2024 25 - servizio personale | Dimissioni volontarie per collocamento a riposo della dipendente sig.ra TROIANO EDDA TERESA matricola n. 98 con decorrenza dal 01.07.2024 | 0,00 € | 251 - Ufficio Servizio Personale | | | |
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Det.N.0192 del 18/03/2024 44 - servizio tributi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IMU/TASI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO:B0D3DE92E4
| 0,00 € | 441 - Ufficio Servizio Tributi | | | |
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Det.N.0193 del 18/03/2024 55 - servizio ambiente caccia e patrimonio montano | CODICE C.I.G.: B0C93BB317 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TANICHE CONTENITORI PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 551 - Ufficio Servizio Ambiente Caccia e Patrimonio Montano | | | |
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Det.N.0194 del 18/03/2024 56 - servizio amministrativo di dipartimento e patrimonio | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ACQUA, ALLA SOCIETA’ ISUPE SRL DI BRESCIA, RELATIVE A UNITA’ IMMOBILIARI SFITTE E.R.P. ANNO 2024.
| 0,00 € | 561 - Ufficio Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio | | | |
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